|
|
|
|
|
Приложение № 2 к постановлению Главы
МР «Сунтарский улус (район)»
от 3 ноября 2011 года № 267
|
|
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ |
|
|
|
|
|
|
Начальник МКУ МОУО |
|
|
|
|
|
|
|
(наименование должности лица, утверждающего документ) |
|
|
|
|
|
________________________Еремеев ГМ |
|
|
|
|
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
"_02_ "_января_ 20_17___г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| План финансово - хозяйственной деятельности |
|
| на 2017-2018-2019 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
Форма по КФД |
|
|
| "_02_"_января_ 2017___г. |
|
Дата |
02.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |
МБДОУ "ДС "Чуораанчык" с. Вилючан Муниципального района "Сунтарский улус (район) Республики Саха (Якутия) |
по ОКПО |
72333598 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| ИНН / КПП |
1424006128/142401001 |
|
|
|
| Единица измерения: руб. |
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |
Администрация муниципального района "Сунтарский улус (район)" |
|
|
|
|
|
|
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |
678284, Саха /Якутия/ Респ, Сунтарский у, Хордогой с, Ленина ул, дом № 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): |
|
| Формирование общей культуры личности детей на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ ,создание оптимальных условий для воспитания,образования развития личности детей, их успешной социализации, воспитание гражданственноси трудолюбия формирования ЗОЖ, реализация идеи интелектуального нравственного развития личности средствами гуманитаризации образования |
|
| 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): |
|
| Реализация программ дошкольного образования ,а также парциальных программ позволяющих реализовать основную программу ,разработка и издание учебных пособий проведение психологической диагностики, логопедическое сопровождение , создание различных секций и кружков по укреплению здоровья, организация семинаров , интелектуальных конкурсов,подготовка детей старшего дошкольного возроста к олимпиадам и конкурсам образовательная досуговая деятельность |
|
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: |
|
| II. Показатели финансового состояния учреждения |
|
| Наименование показателя |
Сумма |
|
| I. Нефинансовые активы, всего: |
3571564,27 |
|
| из них: |
|
|
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
2308842,25 |
|
| в том числе: |
|
|
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления |
|
|
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
|
|
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
1262722,02 |
|
| в том числе: |
|
|
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
1262722,02 |
|
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
|
|
| II. Финансовые активы, всего |
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
|
| Наименование показателя |
Коды доходов бюджетной классификации |
Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления |
Дополнительные классификации по субвенциям |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
.556 3000000000000 0000 000 |
Х |
1001 |
210762,16 |
|
|
| |
|
|
.556 3000000000000 0000 000 |
Х |
|
101398,12 |
|
|
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
.556 3000000000000 0000 000 |
Х |
7001 |
120514,13 |
|
|
| Поступления, всего: |
|
Х |
|
12963800,00 |
12964000,00 |
13067330,00 |
| в том числе: |
|
Х |
|
|
|
|
| Субсидии на выполнении муниципального задания |
.556 0000000000000 0000 130 |
Х |
1000 |
6076700,00 |
6076900,00 |
6180230,00 |
| Субсидии на выполнении муниципального задания |
.556 0000000000000 0000 130 |
|
7000 |
6547100,00 |
6547100,00 |
6547100,00 |
| иные субсидии |
.556 0000000000000 0000 180 |
|
7103 |
|
|
|
| иные субсидии |
.556 0000000000000 0000 130 |
|
|
|
|
|
| Доходы от реализации активов (в части реализации материальных запасов) |
|
Х |
|
|
|
|
| Бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
.556 0000000000000 0000 130 |
Х |
2000 |
340000,00 |
340000,00 |
340000,00 |
| в том числе: |
|
Х |
|
|
|
|
| Услуга № 1 |
.556 0000000000000 0000 130 |
Х |
2000 |
340000,00 |
340000,00 |
340000,00 |
| Услуга № 2 |
|
Х |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
Х |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
Х |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
Х |
|
|
|
|
| Выплаты, всего: |
|
900 |
|
13396474,41 |
13019000,00 |
13122330,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
.000 0000000000000 0000 000 |
210 |
|
8922376,29 |
8641100,00 |
8854330,00 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Заработная плата |
.000 0000000000000 0000 111 |
211 |
1000 |
1678000,00 |
1678000,00 |
1841730,00 |
| Заработная плата |
.000 0000000000000 0000 111 |
211 |
7000 |
4882100,00 |
4882100,00 |
4882100,00 |
| Заработная плата |
.000 0000000000000 0000 111 |
211 |
1001 |
123400,00 |
|
|
| Заработная плата |
.000 0000000000000 0000 111 |
211 |
7001 |
92560,00 |
|
|
| Прочие выплаты |
.000 0000000000000 0000 112 |
212 |
1000 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
| Прочие выплаты |
.000 0000000000000 0000 112 |
212 |
7103 |
|
|
|
| Прочие выплаты |
.000 0000000000000 0000 112 |
212 |
1103 |
|
|
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
.000 0000000000000 0000 119 |
213 |
1001 |
37362,16 |
|
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
.000 0000000000000 0000 119 |
213 |
7001 |
27954,13 |
|
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
.000 0000000000000 0000 119 |
213 |
1000 |
506700,00 |
506700,00 |
556200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
.000 0000000000000 0000 119 |
213 |
7000 |
1474300,00 |
1474300,00 |
1474300,00 |
| Оплата работ, услуг, всего |
.000 0000000000000 0000 244 |
220 |
|
3212679,40 |
3235600,00 |
3235600,00 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| Услуги связи |
.000 0000000000000 0000 244 |
221 |
1000 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
| Услуги связи |
.000 0000000000000 0000 244 |
221 |
|
|
|
|
| Услуги связи |
.000 0000000000000 0000 000 |
221 |
|
|
|
|
| Транспортные услуги |
.000 0000000000000 0000 244 |
222 |
1000 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
| Транспортные услуги |
.000 0000000000000 0000 244 |
222 |
2000 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
| Коммунальные услуги |
.000 0000000000000 0000 244 |
223 |
1000 |
2661679,40 |
2784600,00 |
2784600,00 |
| Коммунальные услуги |
.000 0000000000000 0000 000 |
223 |
|
|
|
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
.000 0000000000000 0000 244 |
225 |
|
|
|
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
.000 0000000000000 0000 244 |
225 |
1000 |
70000,00 |
70000,00 |
70000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
.000 0000000000000 0000 244 |
225 |
2000 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
| Прочие работы, услуги |
.000 0000000000000 0000 244 |
226 |
1000 |
121000,00 |
121000,00 |
121000,00 |
| Прочие работы, услуги |
.000 0000000000000 0000 244 |
226 |
2000 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
| Прочие работы, услуги |
.000 0000000000000 0000 244 |
226 |
|
|
|
|
| Прочие работы, услуги |
.000 0000000000000 0000 244 |
226 |
1000 |
|
|
|
| Безвозмездные перечисления организациям, всего |
.000 0000000000000 0000 000 |
|
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
.000 0000000000000 0000 851 |
290 |
1000 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
| Прочие расходы |
.000 0000000000000 0000 852 |
290 |
1000 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
| Прочие расходы |
.000 0000000000000 0000 853 |
290 |
1000 |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
| Прочие расходы |
.000 0000000000000 0000 851 |
290 |
|
50000,00 |
|
|
| Прочие расходы |
.000 0000000000000 0000 851 |
290 |
1001 |
50000,00 |
|
|
| Поступление нефинансовых активов, всего |
.000 0000000000000 0000 000 |
300 |
|
1261418,72 |
1142300,00 |
1032400,00 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| Увеличение стоимости основных средств |
.000 0000000000000 0000 244 |
310 |
2000 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств |
.000 0000000000000 0000 244 |
310 |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости основных средств |
.000 0000000000000 0000 244 |
310 |
1000 |
85000,00 |
85000,00 |
85000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
.000 0000000000000 0000 244 |
340 |
2000 |
195000,00 |
195000,00 |
195000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
.000 0000000000000 0000 244 |
340 |
1000 |
714320,60 |
646600,00 |
536700,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
.000 0000000000000 0000 244 |
340 |
|
51398,12 |
|
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
.000 0000000000000 0000 244 |
340 |
7000 |
190700,00 |
190700,00 |
190700,00 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
520 |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
530 |
|
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| Объем публичных обязательств, всего |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |
|
Подрясова Н.Н. |
|
| (уполномоченное лицо) |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
| Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
| Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
| Исполнитель |
|
|
|
|
| тел. 26-6-00 |
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "_02_"_января_ 2017 г. |
|
|
|
|
|
|